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单位负责人：樊华

财务负责人：冯耀

制      表：陈丹彤

公开日期：2025年1月14日

目    录

第一部分  单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年单位预算情况说明

三、单位收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、单位管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进单位所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

天水市林业和草原局是市政府工作部门，由天水市自然资源局领导和管理，加挂天水市绿化委员会办公室牌子。部门工作职能简述如下：

1.贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准，起草相关地方性法规和政府规章草案。负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2.组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物的防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

3.负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。按事权划分，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全市荒漠化防治工作。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划，贯彻执行国家湿地保护相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4.负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

5.负责监督管理全市各类自然保护地。编排各类自然保护地规划和相关规定并组织实施。提出新建、调整全市各级各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责世界自然遗产的申报，会同有关部门负责世界自然与文化双重遗产的申报。监督管理自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园和森林公园等各类自然保护地，组织实施各类自然保护地生态修复工作。负责生物多样性保护相关工作。

6.负责推进全市林业草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

7.拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策、拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

8.指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理全市林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9.负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编排森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责森林和草原火情监测预警工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

10.监督管理林业和草原中央、省、市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家和省级财政性资金安排建议，编制部门预算并组织实施。按规定权限审批、核准林业和草原年度计划内投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作。

11.负责市林业和草原科技、教育工作，指导全市林业和草原人才队伍建设。

12.完成市委、市政府及省林草局交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机关内设机构

天水市林业和草原局机关共设8个科室，分别是办公室、规划财务科、造林绿化科、资源林政科、改革发展科、自然保护地管理科、草原管理科、野生动植物保护和湿地管理科。其中资源林政科加挂政务服务管理科和天然林保护办公室牌子。较机构改革前，撤销了护林防火指挥部办公室和政工人事科2个科室，新增了自然保护地管理科、草原管理科、野生动植物保护和湿地管理科3个科室。目前市林业和草原局局属单位为6个，其中副县级单位1个，为天水市林业外资项目管理办公室；科级事业单位5个，分别为天水市林业科学研究所、天水市林业有害生物防治检疫中心、天水市野生动植物保护中心、天水市林业勘察设计队、天水市生态林业基金管理办公室。

（二）参照公务员法管理单位

天水市林业外资项目管理办公室、天水市林业有害生物防治检疫中心、天水市野生动植物保护中心、天水市生态林业基金管理办公室4个单位为参照公务员管理单位。

（三）所属事业单位

天水市林业科学研究所及天水市林业勘察设计队为局属2个事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算655.07万元（详见单位预算公开表1,2），比2024年预算增加26.46万元，增长4.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入628.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年单位支出预算655.07万元（详见单位预算公开表3），比2024年预算增加26.46万元，增长4.21%。其中：基本支出640.07万元，占97.71%；项目支出15万元，占2.28%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出75.91万元；

2.医疗卫生与计划生育支出33.33万元；

3.农林水支出501.41万元；

4.住房保障支出44.42万元。

四、一般公共预算情况

2025年单位一般公共预算支出655.07万元（详见单位预算公开表4,5,6,7）。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出640.07万元，比2024年预算增加11.46万元，增长1.82%，增长的主要原因是单位增人增资，人员经费及工资奖金等增加。

其中：人员经费支出570.21万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金等。

公用经费支出69.86万元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算项目支出15万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是2025年部门预算“一下”控制数中已下达项目经费15万元。其他运转类项目1个；特定目标类项目0个。

（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080501行政单位离退休，2025年预算数为19.12万元，比2024年预算增加1.26万元，增长7.05%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为56.08万元，比2024年预算增加0.85万元，增长1.54%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为0.70万元，比2024年预算增加0.01万元，增长1.45%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2101101 行政单位医疗，2025年预算数为22.78万元，比2024年预算减少0.34万元，下降1.51%，下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2101103公务员医疗补助，2025年预算数为7.01万元，比2024年预算增加0.11万元，增长1.59%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为3.53万元，比2024年预算增加0.23万元，增长6.97%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2130201行政运行，2025年预算数为486.41万元，比2024年预算增加8.05万元，增长1.68%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2130207森林资源管理，2025年预算数为15.00万元，比2024年预算增加15万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

9、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2210201住房公积金，2025年预算数为44.42万元，比2024年预算增加0.59万元，增长1.35%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元（详见单位预算公开表8），与2024年相比无增减变化。

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年相比无增减变化，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与2024年相比无增减变化，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），与2024年相比无增减变化，与上年持平。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费2.83万元，比2024年预算增加0.05万元，增长1.80%，增长的主要原因是培训费用在合理区间内小幅度增加。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，与2024年相比无增减变化，与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算40.43万元（详见单位预算公开表9），比2024年预算增加12.69万元，增长45.74%，增长的主要原因是2025年部门预算“一下”控制数中已下达项目经费（办公费）15万元。

七、政府采购安排情况

2025年单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末单位固定资产金额为65.15万元。其中：办公用房530.95平方米，价值4.18万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位无非税收入征收计划。

（四）单位管理转移支付情况

2025年本单位无单位管理转移支付支出，相关表格为空表。

（五）重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标7个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市林业和草原局

2025年1月14日

附件：1.天水市林业和草原局2025年单位预算公开表

2.天水市林业和草原局2025年单位整体支出绩效目标表和项目绩效目标表