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部门负责人：胡继斌

财务负责人：胡继斌

制      表：赵敏

公开日期：2025年1月13日

目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025年部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025年部门预算公开表及项目绩效目标表（附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、部门项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室 天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年单位预算公开如下：

一、单位职责

1、认真开展林业科学基础应用和开发应用研究，为全市生态环境建设和林业生产提供技术支撑和技术储备；

2、积极引进国内外林业科研的新成果、新技术、新产品，进行试验示范和大面积推广应用，促进成果转化，提高林业科学技术的覆盖率和贡献率；

3、做好全市基层乡镇林业站和林业服务体系建设管理工作，对基层林业站和林农进行林业科学技术培训、政策宣传和社会化的咨询服务。

二、机构设置

我单位为财政补助全额拨款二级预算事业单位，机构规格为正科级。主管单位是天水市林业和草原局。2024年年底编制数为40人，其中全额拨款事业单位在职人员编制为33人，自收自支事业单位在职人员编制为7人。年末共有在职人员39人：其中全额拨款事业单位在职人员32人，自收自支事业单位在职人员7人。

退休17人，遗属补贴人员2人。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2025年单位收入预算470.53万元（详见部门预算公开表1,2），比2024年预算减少78.93万元，下降14.36%。其中：一般公共预算财政拨款收入470.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年部门支出预算470.53万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算减少78.93万元，下降14.36%。其中：基本支出470.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。按照政府支出功能科目分类统计（详见单位预算公开表4），主要是：

1.社会保障和就业支出65.84万元；

2.卫生健康支出29.02万元；

3.科学技术支出335.29万元；

4.住房保障支出40.37万元；

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出470.53万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），比2024年预算减少78.93万元，下降14.36%，下降的主要原因是2名同志退休。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出470.53万元，其中：

人员经费431.8万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费38.73万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出0万元。（三）支出功能分类说明

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2060301机构运行，2025年预算数为335.29万元，比2024年预算增加335.29万元，增长100%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080502事业单位离退休，2025年预算数为12.42万元，比2024年预算增加0.89万元，增长7.72%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2025年预算数为50.58万元，比2024年预算增加1.31万元，增长2.66%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2089999其他社会保障和就业支出，2025年预算数为2.85万元，比2024年预算减少0.54万元，下降15.92%，下降的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2101102事业单位医疗，2025年预算数为20.55万元，比2024年预算增加0.53万元，增长2.65%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2101103公务员医疗补助，2025年预算数为6.32万元，比2024年预算增加0.14万元，增长2.27%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

7、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2101199其他行政事业单位医疗支出，2025年预算数为2.15万元，比2024年预算增加0.16万元，增长8.04%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：2210201住房公积金，2025年预算数为40.37万元，比2024年预算增加0.93万元，增长2.36%，增长的主要原因是按照预算管理有关要求，调整预算支出功能科目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0万元，与2024年预算持平。

2.公务接待费0万元，与2024年预算持平。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。

4.培训费2.52万元，比2024年预算增加0.07万元，增加2.85%，增加的主要原因是基数增加。

5.会议费0万元，与2024年预算持平。

六、机关运行经费财政拨款情况

我单位无机关运行费。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额3.18万元，其中：政府采购货物预算3.18万元，比2023年预算减少1.81万元，下降36.27%，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本单位固定资产金额为63.58万元。其中：办公用房4789.79平方米，价值45.04万元。共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年本单位无政府性基金预算安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况

2025年本单位无国有资本经营预算安排的支出。

（三）非税收入情况

2025年本单位不涉及非税收入。

（四）部门管理转移支付情况

2025年本单位无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。

重点项目情况

2025年本单位无重点项目。

十、预算绩效情况说明

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标30个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各各部门单位：请对《2024年预算公开模板》中名词解释部分“机关运行经费”的概念替换为：

8、机关运行经费:指为保障各部门（单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

11、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

天水市林业科学研究所

2025年1月13日

附件：1.天水市林业科学研究所2025年部门预算公开表

2.天水市林业科学研究所2025年部门整体支出绩效目标表